Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2017 финансовый год

 

Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга,

 утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от  30 ноября   2016   года №629

 

 

                                                               Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

      за 2017  финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы : 112  Аппарат Астраханского районного маслихата

Код и наименование бюджетной программы:  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

Вид бюджетной программы:   районные (городские)

 в зависимости от уровня государственного управления       

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

 в зависимости от содержания 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

 Текущая/ развития

Цель бюджетной программы: Повышение качества деятельности аппарата и депутатов районного маслихата

Описание бюджетной программы: Содержание аппарата Астраханского районного маслихата   со штатной численностью 6 единиц и 1 внештатной единицей, обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями; эффективное предоставление услуг, рассмотрение обращения граждан; размещение информации на веб-сайте; проведение сессий, семинаров, совещаний.

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План


Факт

Отклонение

(гр.4 - гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

тысяч тенге


16763,7


16763,0

 

 

 

0,7

 

 

 

100

0,3 тыс.тенге - экономия по ФОТ, 0,4 тыс.тенге - остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге


16763,7


16763,0

 

 

 

0,7

 

 

 

100

0,3 тыс.тенге - экономия по ФОТ, 0,4 тыс.тенге - остаток за счет округления

Конечный результат бюджетной программы

 

Осуществление организационного и правового обеспечения  деятельности районного маслихата

 

Осуществлено организационного и правового обеспечения  деятельности районного маслихата

 

 

 

 

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 -гр. 3

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество проведенных основных сессий

единиц

4

4

0

100

 

Количество проведенных заседаний постоянных комиссий

единиц

4

4

0

100

 

Руководитель  администратора

          бюджетных программ                                    ___________           М.Қожахмет
                                                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)           

 

Главный бухгалтер                                       ___________          не предусмотрен
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21   

к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга,

 утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

от    30 ноября    2016   года №629

 

 

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

      за 2017  финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы :  112 Аппарат Астраханского районного маслихата

Код и наименование бюджетной программы:  003  Капитальные расходы государственного органа

Вид бюджетной программы: районные (городские)

 в зависимости от уровня государственного управления       

Осуществление капитальных расходов

 в зависимости от содержания 

Индивидуальная

в зависимости от способа реализации

Текущая

 Текущая/ развития

Цель бюджетной программы: Использование денежных средств по назначению, освоение в полном объеме

Описание бюджетной программы: Капитальные расходы государственного органа. Приобретение основных средств для аппарата районного маслихата за счет средств местного бюджета.

 

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План


Факт

Отклонение

(гр.4 - гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы

1

2

3

4

5

6

7

003  Капитальные расходы государственного органа

тысяч тенге

6 850,0

6 850,0

 

 

 

0

 

 

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

6 850,0

6 850,0

 

 

0

 

 

 

100

 

Конечный результат бюджетной программы:

 

 

 

 

 

 

Приобретение основных средств для аппарата районного маслихата

%

100

100

 

0

 

100

 

 

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 -гр. 3

Процент

выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Количество приобретаемых  автомашин

шт

1

1

0

 

100

 

 

Руководитель  администратора

          бюджетных программ                                    ___________           М.Қожахмет
                                                                                             (подпись)          (расшифровка подписи)            

 

Главный бухгалтер                                        ___________          не предусмотен
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

8 (716 41) 2-24-34
e-mail: svetlana_kappel@mail.ru